Привет! Помоги мне, пожалуйста. После получения аванса мне необходимо выставить счет на оплату. А на аванс я еще и счет-фактуру выставил. Теперь, как мне правильно выставить счет без суммы аванса? У меня есть все билеты.
Добрый день
Указать в счете-фактуре «окончательный платеж за…». Аванс, соответственно, в этом счете показывать не следует.
А.Н. Медведев, главный аудитор ЗАО «Аудит БТ»:
Счёт на оплату, используемый в практике делового оборота в качестве первичного документа и служащий основанием для оплаты товаров (работ, услуг), не содержится в альбомах унифицированных форм первичной учётной документации.Поэтому рассматриваемый документ в обязательном порядке должен содержать только те реквизиты, которые перечислены в пп. «а» — «ж» п. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
* Пунктуация и орфография авторов сохранены.
Вариант №1: Предоплата
При нажатии на кнопку «Создать» формируется электронный документ «Счета-фактуры покупателю (создание)».
Вы можете выставить счет на оплату с ограниченным сроком действия, то есть с оплатой до определенной даты. Это предусмотрено в тех случаях, когда предложение действует до определенной даты. Также предусмотрена возможность выбора расчетного счета, поскольку в некоторых компаниях существует практика разделения выручки от реализации в зависимости от вида оказываемой продукции или услуги на разные расчетные счета.
В нижней части документа расположены кнопки «Добавить/Выбрать/Изменить», позволяющие ввести и отредактировать наименование товара или услуги в счете-фактуре. При нажатии кнопки «Добавить» открывается окно ассортимента, в котором можно последовательно вводить товары, реализуемые предприятием (в нашем случае это горюче-смазочные материалы). Кнопка «Подбор» позволяет увидеть весь перечень товаров, а также количественные остатки на текущий момент по каждой их позиции на складе. По очереди заполните поля полного и краткого наименования товара, его номенклатурной группы, единицы измерения. Цена продажи устанавливается по умолчанию на основании типа цены, предусмотренного договором, и при необходимости может быть отредактирована.
В нашем примере мы продаем бензин двух марок АИ-95 и АИ-92.
Также система 1С позволяет предоставлять скидку покупателю как на отдельные позиции счета, так и на весь счет. В нашем примере действует скидка на весь аккаунт в размере 500 рублей.
Я ИП (розничная торговля, ЕНВД), как правильно оформить счет на оплату товаров ООО (потребовался впервые за несколько лет)? Можно ли перевести деньги на карту Сбербанка или необходимо открывать личный счет в банке?
Добрый вечер!
По идее, для оплаты товаров для осуществления предпринимательской деятельности должен быть оформлен отдельный расчетный счет.
Пример аккаунта можно посмотреть здесь:
Ip-nalog.ru/счет-на-оплату/obrazets-scheta-na-oplatu.html
* Пунктуация и орфография авторов сохранены.
Вариант №2: Выставление счета после отгрузки товара
Рассмотрим вариант выставления счета на оплату при отгрузке продукции. Для этого перейдите в меню «Продажи/Продажи (акты, накладные)».
Открывается журнал регистрации товарно-транспортных накладных отгруженной продукции. Открыв счет к оплате, нажмите кнопку «Создать на основании».
Выбираем строку «Счет покупателю»: программа автоматически создаст счет на оплату, перенеся из счета все строки проданных товаров.
Печать счета на оплату
Сформировав счет-фактуру, его необходимо отправить покупателю. 1С Предприятие 8.3 позволяет распечатать созданный счет-фактуру, нажав кнопку «Печать» либо на открытом документе, либо в журнале оформления счета-фактуры.
При желании сформированный документ можно отправить прямо из системы контрагенту по электронной почте. Нажав на значок конверта, вы можете отправить документ в одном из форматов файлов, предоставляемых 1С Предприятием 8.3.
Также одним из преимуществ продуктов 1С является создание электронных документов с печатью и подписью руководителя. Для этого в реквизитах организации необходимо заполнить графы «Логотип» и «Печать».
Это свойство позволяет исключить печать документа, проставление печати и подписи руководителя, а также последующее сканирование документа для отправки контрагенту.
Выбрав в меню «Счет на оплату с печатью и подписями» получаем документ уже с указанными реквизитами.
Что и говорить, компания экономит деньги и время в плане подготовки документов, особенно при больших объемах продаж.
В заключении хотелось бы обратить внимание на возможность удаления счета из системы при его неправильном формировании, а так же отсутствует возможность его редактирования. Для этого в журнале накладных необходимо отметить нужный документ галочкой для удаления и перейти в меню «Администрирование/Удаление отмеченных объектов». Выбор «Автоматически удалять все отмеченные объекты» позволяет выполнить соответствующее действие. Если счет-фактура был сформирован на основе счета-фактуры, все связанные документы также должны быть помечены для удаления.
Если у вас возникнут вопросы по работе со счетами, обращайтесь к нашим специалистам службы поддержки 1С:Предприятия 8, мы будем рады вам помочь.